老師，公司有位員工從19年1月到19年12月工資一直計提，未發放，允許這樣操作嗎，現在打算給其發放工資，這樣有風險嗎

玲老師

職稱：會計師

2020-04-22 17:01

你好可以的后面有錢可以一起發發工資的次月申報個稅

彪壯的墨鏡追問

2020-04-22 17:04

老師，工資計提，未發放是不是也需要次月申報，還是什么時候發放什么時候申報

玲老師解答

2020-04-22 17:09

你好現是沒發時0申報發的次月申報

彪壯的墨鏡追問

2020-04-22 17:14

老師，你意思沒發放，就0申報，什么時候發放了就按實際發放金額申報嗎

玲老師解答

2020-04-22 17:21

是的，就是這個意思，

精選問題

請問工地購化糞池等臨時設施應計入什么科目？問

其他的項目還能用嗎不能的話直接借工程施工臨時設施貸銀行答
財務報表年報中的利潤表的上年金額是不是上面問

是的，就是那樣子的哈答
租賃鋼管交押金，入什么科目問

借：其他應收款貸：銀行存款答
公司處理了一輛小面包車4000這個應該怎么做分錄問

清理殘值借：固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊貸：固定資產變賣開票???????? 借：銀行存款收款金額4000 貸：固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平借：營業外支出貸：固定資產清理或借：固定資產清理貸：營業外收入答
小企業會計準則，2024年度有兩個賬，不知道做的對不問

您好，分錄不對，2的業務是沒有分錄的，應付不用調整，款還是要付或已付，只是沒?有發票，我們納稅調增了 1的分錄下面的100改為您的90 借:利潤分配未分配利潤 100（數據請忽略）貸:以前年度損益調整 100 2、借:以前年度損益調整 100 貸:應交稅費-企業所得稅 100 3、借:應交稅費-企業所得稅 100 貸:銀行存款 100? 答

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