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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-04-22 15:30

當月申報、當月繳納的社保、公積金需要計提

黃小邪 追問

2020-04-22 15:35

是否可以直接借：管理費用-社保 貸：銀行存款？

紫藤老師 解答

2020-04-22 15:36

企業分配工資 

1.借：××費用（管理/銷售等） 

2.貸：應付職工薪酬——工資 

二、計提社保（企業部分） 

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——社保 
三、次月發放工資時 

1.借：應付職工薪酬——工資 

2.貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 

3.應交稅費——應交個人所得稅 

4.庫存現金／銀行存款 

四、上交杜保 

1.借：應付職工薪酬——社保（企業部分+個人部分） 

2.貸：庫存現金/銀行存款 

五、上交個人所得稅 

1.借：應交稅費——應交個人所得稅 

2.貸：銀行存款

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相關問題討論
你好，可以這么做的。
2021-07-16 10:13:16
不能，個人部分不能算公司費用
2020-07-06 16:24:37
你好，沖銷，然后計提，再支付
2016-10-11 16:08:36
當月申報、當月繳納的社保、公積金需要計提
2020-04-22 15:30:47
您好，可以不計提的。這樣可以的。
2018-01-05 17:24:42
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