月牙 追問

2020-04-22 15:37

就是我沖掉了，然后工程施工-暫估這個科目就會有一個余額，這個余額有影響么

maize老師 解答

2020-04-22 15:44

你這個結轉成本也沖掉，不掛暫估這個，重新結轉成本，

月牙 追問

2020-04-22 15:53

老師，我是這樣做的，麻煩您幫忙看看哪不對
去年，一、借：工程施工-暫估  貸：應付賬款-暫估
          二，借：主營業務成本   貸：工程施工-暫估
今年來發票了
        一，借工程施工-暫估（紅字）  貸應付賬款--暫估（紅字）
        二，借：工程施工-材料  貸：應付賬款--供應商

maize老師 解答

2020-04-22 16:11

借：工程施工-暫估 負數貸：應付賬款-暫估 負數，
二，借：主營業務成本負數 貸：工程施工-暫估 負數 之后按發票做，