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送心意

言巖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-22 14:27

你好。2014年的期初就是2013年的期末,是可以對(duì)接上的呢。如果對(duì)不上,你需要核對(duì)那個(gè)科目不對(duì)。再查找原因。

小美美眉*~* 追問(wèn)

2020-04-22 14:29

可以不查明細(xì)賬,直接拉個(gè)差額補(bǔ)上么

言巖老師 解答

2020-04-22 14:32

你好,一般不會(huì)不找原因的,就怕賬務(wù)上因?yàn)檫@個(gè)錯(cuò)誤發(fā)生大的問(wèn)題。

小美美眉*~* 追問(wèn)

2020-04-22 14:43

主要是銀行存款和應(yīng)收賬款,可以這么處理么,直接拉一個(gè)差額,

言巖老師 解答

2020-04-22 14:45

你好。如果經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意可以如你說(shuō)的那樣處理的。時(shí)間長(zhǎng)賬務(wù)混亂、查找很麻煩可以把這個(gè)差額上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,同意后可以處理的。

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你好。2014年的期初就是2013年的期末,是可以對(duì)接上的呢。如果對(duì)不上,你需要核對(duì)那個(gè)科目不對(duì)。再查找原因。
2020-04-22 14:27:56
一般是月末賬載的匯率折算的人民幣金額和月末最后一天中間價(jià)的匯率折算的人民幣金額進(jìn)項(xiàng)比較,差額做財(cái)務(wù)費(fèi)用---匯兌損益調(diào)整,可以在借方,也可以在貸方比如2013-12-31余額是200美元*6.3=1260,如果中間價(jià)是6.10則200*6.10=1220,實(shí)際月應(yīng)該是1220,你賬載是1260,少了,說(shuō)明你發(fā)生費(fèi)用了,你就需要做借 財(cái)務(wù)費(fèi)用---匯兌損益調(diào)整40, 貸 銀行存款--美元戶 40,反之,中間價(jià)是6.40則200*6.40=1280,就做相反的分錄,或財(cái)務(wù)費(fèi)用做紅字
2014-10-14 23:43:29
編碼錯(cuò)誤應(yīng)該跟金額不對(duì)沒(méi)關(guān)系的,你需要核對(duì)下是哪里出錯(cuò)了
2019-01-09 16:09:33
2013年12月的期末余額,也是2014年1月的期初余額
2015-05-11 15:30:08
現(xiàn)金怎么可能是貸方呢?看看19年的年初是否錄錯(cuò)了,庫(kù)存現(xiàn)金余額不可能出現(xiàn)在貸方。
2019-04-18 14:39:50
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