陽陽媽 追問

2020-04-22 11:38

怎么我19年實際交了2000元，在今年1月交了1000元，我自動帶出來是3000元呀？

馬老師 解答

2020-04-22 11:39

不是你實際繳納的  是你按照季度申報 繳納的  你今年1月份繳納稅金也是你2019年第四季度的

陽陽媽 追問

2020-04-22 11:40

等于1月份的1000元也算是2019年的預交里嗎

馬老師 解答

2020-04-22 11:43

是的 所屬期還是屬于2019年的 稅金

陽陽媽 追問

2020-04-22 11:44

老師，我12月份沒有計提這1000元，在1月計提并繳納的，導致我12月利潤表上所得稅費才2000，怎么調整呢？

馬老師 解答

2020-04-22 11:46

小企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計準則呢

陽陽媽 追問

2020-04-22 11:57

企業(yè)會計準則

馬老師 解答

2020-04-22 12:11

那就要做補計提的，在2020年記以前年度損益調整貸應交稅費所得稅借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整。

陽陽媽 追問

2020-04-22 12:13

好的，謝謝老師

馬老師 解答

2020-04-22 12:25

不客氣的，麻煩給老師五星好評，謝謝。