???? 追問

2020-04-21 20:49

也就是有收入 當月的工資計入主營業務成本 
其他月份沒收入 只是計入到管理費用對嗎老師

王晶老師 解答

2020-04-22 08:12

呃呃，是的呢，是的

???? 追問

2020-04-22 09:23

19年的管理費用中的工資社保公積金 我在20年想轉為主營業務成本 這怎么做呢？憑證怎么做？19匯算清繳的年報怎么做？是否在職工薪酬調整表中調增？

王晶老師 解答

2020-04-22 09:59

社保要轉為成本，不用轉的呢，費用和成本抵扣所得稅都是一樣 的

???? 追問

2020-04-22 10:03

可是要將19年管理費用中的工資 社保 公積金 轉為20年1月的主營業務成本
1月份有收入的時候做一筆
借 主營業務成本 貸 以前年度損益調整
借 以前年度損益調整 貸 利潤分配

現在做19年匯算清繳時要將《 職工薪酬支出及納稅調整明細表》 中的工資 公積金 社保金額全部調增 是不是要這樣？

王晶老師 解答

2020-04-22 10:06

可以這羊座分錄的呢，如果這樣要調增

???? 追問

2020-04-22 10:09

這比分錄的摘要應該叫什么老師

王晶老師 解答

2020-04-22 10:10

可以寫調整19年度的社保

???? 追問

2020-04-22 10:15

第二張憑證

借 以前年度損益調整 貸 利潤分配

這個 叫什么呢摘要

王晶老師 解答

2020-04-22 10:20

摘要都寫這個的呢

???? 追問

2020-04-22 10:33

19年的工資都放入管理費 沒有放入勞務費 到20年再從管理費轉為主營業務成本 有問題么這樣

王晶老師 解答

2020-04-22 10:38

沒有，這個是可以調整的

???? 追問

2020-04-22 10:39

每個月的服務人員工資都要記為勞務費 還是也可以記為管理費用？

王晶老師 解答

2020-04-22 10:43

可以計入管理費用的呢

???? 追問

2020-04-22 13:05

那您說我是給19年的管理費直接改為勞務費放到存貨里面好 還是20年直接做以前年度損益 調管理費到主營業務成本中呢

王晶老師 解答

2020-04-22 13:52

現在賬務19年的應該是改不了了呢，調20年吧