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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-04-21 17:14

你好，同學。
你之前是開的3%，現在你沖紅紅是按3%沖紅的？
還是說你之前按9交納的？

白天的星星 追問

2020-04-22 08:12

我1月份按9個點報的稅，3月份紅沖3個點，再開了9個點的發票

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 08:21

你1月9點申報，你沖紅也是沖9點的。為何是沖3點？

白天的星星 追問

2020-04-22 08:25

稅務那邊讓我按9個點報，紅沖3個點，3月份我按9個點再的票

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 08:44

你之前開票是開的幾，是不是3

白天的星星 追問

2020-04-22 08:56

是的

白天的星星 追問

2020-04-22 08:57

開的3個點的普票

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 09:08

那你沖紅三點是正常
借 主營業務收入
應交稅費 增值稅  3點
貸 應收賬款等等

你開字藍字
借 應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費

白天的星星 追問

2020-04-22 09:13

這個是3月份做賬對吧

白天的星星 追問

2020-04-22 09:14

但是我一月份是按9個點做的做的帳，我怕和交的稅對不上

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 09:19

不影響，你這是屬于新事項，你按現在沖紅部分和開具部分處理就可以了

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相關問題討論
你好，同學。 你之前是開的3%，現在你沖紅紅是按3%沖紅的？ 還是說你之前按9交納的？
2020-04-21 17:14:57
購買方原來分錄 不變 金額負數
2019-09-18 08:57:14
你好，紅沖發票應該是3個點紅沖吧，加稅合計不變，應收款不應該增加啊
2020-03-25 14:37:18
你好，沖減上月確認銷售收入 借:應收賬款 貸:主營業務收入 銷項稅額 以上用紅字表示
2019-10-20 08:01:33
你好 借；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業務成本
2018-10-15 15:55:04
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