無限的香煙 追問

2020-04-21 15:50

港幣支票是個人的

無限的香煙 追問

2020-04-21 15:51

是付以前欠款

無限的香煙 追問

2020-04-21 15:51

還有，我公司上個會計去年的時候扣社保分錄時記入管理費用（單位）記少了，其他應(yīng)收款（個人）記多了，一整年下來有5萬多，我要怎么調(diào)整？可以合成一筆調(diào)整嗎？：借：管理費用 貸：其他應(yīng)收款 這樣子的話期末又怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？我公司執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則

李老師. 解答

2020-04-21 16:29

借應(yīng)付賬款供應(yīng)商
貸其他應(yīng)付款個人  港幣*月初一號匯率

無限的香煙 追問

2020-04-21 16:31

還有，我公司上個會計去年的時候扣社保分錄時記入管理費用（單位）記少了，其他應(yīng)收款（個人）記多了，一整年下來有5萬多，我要怎么調(diào)整？可以合成一筆調(diào)整嗎？：借：管理費用 貸：其他應(yīng)收款 這樣子的話期末又怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？我公司執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則

李老師. 解答

2020-04-21 16:38

可以合成一筆調(diào)整，視為當期費用正常結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤即可

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2020-04-21 16:58

金額比較大，五萬多

無限的香煙 追問

2020-04-21 16:59

回匯算清繳有什么影響？

李老師. 解答

2020-04-22 08:28

小企業(yè)會計準則，調(diào)整的費用只能算在調(diào)整當年，應(yīng)該是這樣的