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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2020-04-21 09:53

您好,同學,
借:成本費用科目
貸:其他應付款
下月正式發 票回來后,先沖銷上面的分錄,然后按正常程序走賬。

麗麗 追問

2020-04-21 09:55

那摘要怎么寫?

曉宇老師 解答

2020-04-21 09:57

摘要:預估XX費用即可。

麗麗 追問

2020-04-21 10:11

先預估:借:管理費用45000
                  貸:其他應付款
發票開來:借:管理費用_45000
                       貸:其他應付款   _45000
                    借:管理費用45000
                           貸:其他應付款   45000

曉宇老師 解答

2020-04-21 10:14

是的,同學,你的分錄正確。

麗麗 追問

2020-04-21 10:20

這種做法與暫估材料差不多

曉宇老師 解答

2020-04-21 10:27

是的,同學,您的理解正確。

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相關問題討論
您好,同學, 借:成本費用科目 貸:其他應付款 下月正式發 票回來后,先沖銷上面的分錄,然后按正常程序走賬。
2020-04-21 09:53:21
你好,計入撐起待攤費用,按期攤銷
2019-05-13 11:29:41
做12月份或者11月份發生的費用,借 以前年度損益調整 貸銀行存款
2020-03-03 17:18:05
你好 你19年 沒在11-12月里面去做費用嗎 沒有的話 走以前年度損益調整來做 借以前年度損益調整貸銀行存款借未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-03-03 17:03:55
你好,金額小的直接記在本月就可以
2020-03-03 17:12:46
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