老師，19年一個(gè)員工離職，但是工資多給他申報(bào)了兩個(gè)月，現(xiàn)在19年的工資申報(bào)我已經(jīng)更正過(guò)來(lái)了，現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整，還有做19年匯算清繳怎么填寫(xiě)工資薪金這塊

王超老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 09:25

如果只是在社保那邊多申報(bào)，賬沒(méi)有動(dòng)，那么你現(xiàn)在也不需要?jiǎng)淤~
如果是有動(dòng)過(guò)賬了，那么
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：以前年度損益調(diào)整
然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)掉
匯算清繳的時(shí)候，根據(jù)調(diào)整后的數(shù)字填寫(xiě)的

卡爾追問(wèn)

2020-04-21 09:55

老師，帳沒(méi)有動(dòng)，匯算清繳怎么填寫(xiě)

王超老師解答

2020-04-21 10:02

那么仍然按照你的賬來(lái)填。因?yàn)槟阒耙患?jí)去更正申報(bào)了

卡爾追問(wèn)

2020-04-21 10:14

賬目后期也不需要調(diào)整嗎？

王超老師解答

2020-04-21 10:21

不需要的，因?yàn)槟氵@個(gè)是去年的申報(bào)錯(cuò)誤，一方面改正了，另一方面你的賬是正確的

卡爾追問(wèn)

2020-04-21 10:51

但是賬上面也是多算了他2個(gè)月的工資啊

王超老師解答

2020-04-21 10:55

你前面不是說(shuō)帳沒(méi)有動(dòng)嗎？
如果是賬有動(dòng)，那么也是需要調(diào)整的，按照調(diào)整后的數(shù)字填寫(xiě)

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