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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-20 17:41

你結(jié)轉(zhuǎn)成本匯算清繳納稅調(diào)增就可以,匯算清繳時(shí)候還沒(méi)有取得發(fā)票話(huà)

為奮斗而奮斗 追問(wèn)

2020-04-20 23:52

匯算清繳調(diào)增會(huì)影響什么?

maize老師 解答

2020-04-21 06:50

影響利潤(rùn)這個(gè),你調(diào)增之后應(yīng)納稅所得額會(huì)增加,這個(gè)看是不是正數(shù),是的就需要交企業(yè)所得稅,要是之前季度沒(méi)有預(yù)繳企業(yè)所得稅話(huà)

為奮斗而奮斗 追問(wèn)

2020-04-21 08:39

早上好,老師,如何調(diào)增需要繳納企業(yè)所得稅,如果企業(yè)有以前年度虧損,是可以彌補(bǔ)虧損的吧。

maize老師 解答

2020-04-21 08:46

可以彌補(bǔ)虧損,這個(gè)彌補(bǔ)之后看利潤(rùn)是多少,還需要看是不是小型微利, 二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

  上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。

  從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱(chēng)從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下:

  季度平均值=(季初值+季末值)÷2

  全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

  年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

為奮斗而奮斗 追問(wèn)

2020-04-21 08:47

是小微企業(yè)

maize老師 解答

2020-04-21 08:53

彌補(bǔ)虧損之后看利潤(rùn)是多少,需要看這個(gè),不超過(guò)100萬(wàn),是按實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額*5%交稅

為奮斗而奮斗 追問(wèn)

2020-04-21 08:54

連續(xù)虧損3年了。

maize老師 解答

2020-04-21 08:59

可以先去彌補(bǔ)虧損,之后盈利才交稅,

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你結(jié)轉(zhuǎn)成本匯算清繳納稅調(diào)增就可以,匯算清繳時(shí)候還沒(méi)有取得發(fā)票話(huà)
2020-04-20 17:41:31
你好,一般是收到發(fā)票的當(dāng)月入賬,
2020-01-24 17:04:40
先把之前暫估入庫(kù)的沖了,再按照收到的發(fā)票入庫(kù)
2020-04-08 11:26:54
你好 先紅沖暫估的 再按發(fā)票數(shù)據(jù) 入庫(kù)
2020-05-29 15:07:37
是賣(mài)家不給退了,真要退總是能退的,就是比較麻煩!
2019-07-12 11:10:06
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