朝歌晚酒 追問

2020-04-20 17:42

那為什么老是跳出8列大于5列

樸老師 解答

2020-04-20 17:53

你8列的7欄等于第五列的7欄

朝歌晚酒 追問

2020-04-20 20:25

那是什么意思啊？我填寫的不對嗎？

朝歌晚酒 追問

2020-04-20 20:26

我這個稅法和會計處理是一樣的，現在賬上就是從13年已經折舊完的到現在19年的固定資產，

樸老師 解答

2020-04-20 20:29

嗯，你填寫的不對，按我給你說填寫，你少填寫了一個

朝歌晚酒 追問

2020-04-20 20:30

我之前第8列填的就是5列7行13275.97這個數 跳出來那個提阿基的

朝歌晚酒 追問

2020-04-20 20:31

我之前第八列7行那里填了數字才有那個提示的，后來我截圖給你，把那個清空了。

朝歌晚酒 追問

2020-04-20 20:32

那這種情況不需要進項調增調減吧

樸老師 解答

2020-04-20 20:33

按月計提折舊的不用調增，一次性折舊和加速折舊的需要調

朝歌晚酒 追問

2020-04-20 20:35

那我這個不需要吧，還有那個購買的軟件金額是15000.一次性入了管理費用，這個要調整到固定資產里面嗎？

樸老師 解答

2020-04-20 20:55

是的，然后按月折舊，你一次性計入費用也得調整

朝歌晚酒 追問

2020-04-20 20:57

這種外購的軟件一般是稅法是幾年分攤呢

朝歌晚酒 追問

2020-04-20 20:57

如果我不把這個外購的分攤，稅務局不查沒事，查了就得做整改嗎

樸老師 解答

2020-04-20 21:04

軟件是無形資產，一般是十年

朝歌晚酒 追問

2020-04-20 21:06

額，這個我還需要建立那個固定資產臺賬到金蝶里面嗎？，這個也增加不起來了吧，十年的話 這后期怎么記的了啊！自己做個表嗎？每年匯算清繳的時候加上去?

朝歌晚酒 追問

2020-04-20 21:07

不調整可以嗎？

樸老師 解答

2020-04-20 21:17

不能，這個要調增的哦

朝歌晚酒 追問

2020-04-20 21:20

那這個是直接填到表下面有個外購軟件那欄，還是可以一起填在固定資產其他那欄中，那這個賬載是15000，然后本年折舊就是次月到12月的折舊金額，計稅基礎是15000.稅收金額是本年累計數，那邊要調增?是納稅明細調整表中嗎

朝歌晚酒 追問

2020-04-20 21:21

不是說低于500萬的可以一次性扣除嗎？這個怎么理解呢

樸老師 解答

2020-04-20 21:52

500萬以下的可以一次性扣除是會計上，不是稅法上，所以一次性扣除的資產需要年度匯算清繳的時候把多折舊的調增

朝歌晚酒 追問

2020-04-20 22:05

那我這個軟件是分開填寫嗎

樸老師 解答

2020-04-21 08:02

你多折舊 的金額你要填寫在第六列那里

朝歌晚酒 追問

2020-04-21 08:05

是電子設備那里嗎？

樸老師 解答

2020-04-21 08:12

你對應的欄目那里就行了，你要是軟件的話就無形資產那里