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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-20 15:25

你好,同學。
可以享受,賬上不調整了,只是申報享受這個政策就是了的

欣然 追問

2020-04-20 15:26

那成本需要幾年分攤,啊用在賬上體現嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 15:28

這個根據你實際情況,你這服務能源項目預計是幾年就按幾年分攤處理的

欣然 追問

2020-04-20 15:34

合同期限是3年,那按3年分攤,這需要在賬上處理嗎?之前成本已在去年一次性入賬了,該怎么處理呢?

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 15:36

需要的啊,你現在就是去年多確認了成本,現在調整
借 預付賬款等
貸 以前年度損益調整
借 以前年度損益調整
貸 未分配利潤

欣然 追問

2020-04-20 15:56

成本分攤是按照票到后次月開始分攤嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 16:08

是的,原則上是次月分攤 處理

欣然 追問

2020-04-20 16:25

那這樣這個項目成本,分了幾個月到票的,那這樣結束時間是一致的,分攤時間就不一致了,是嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 16:34

你這是根據你這總的應該分攤 的成本確定 ,不是以發票來確定。
比如你總的100萬,是從XX月發生,你就是從這月分攤,發票可能是幾次 到。 不影響你的分攤

欣然 追問

2020-04-20 16:39

老師,像這樣的分攤是不是需要建立專賬啊?

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 16:40

不用,你如果怕忘記,可以用一個備查薄登記

欣然 追問

2020-04-20 16:47

我們公司有用預付賬款,沒有用應付賬款,那這個可以用長期待攤費用嗎?然后在待攤費用下面設一個二級科目是吧?

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 17:13

可以的,也是可以的,這個根據你實際情況 處理決定

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你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
需要做匯算清繳 通過調整增加或減少應納稅所得額,從而影響應納所得稅額
2016-05-20 16:27:02
你好,企業所得稅匯算清繳每年初5月底申報
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2016-04-25 10:14:33
你好,根據賬面發生情況填寫賬面金額,根據稅法規定填寫稅額金額,差額做相應調整
2019-04-13 09:09:13
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