宋宋 追問

2020-04-20 14:54

這個分錄我是寫到幾月份呢  我們是小規模的 季報

maize老師 解答

2020-04-20 15:01

看這條，上面寫有問題，忽略上面的，現在，寫現在賬上，沒有以前年度損益調整，就做借應付職工薪酬，工資， 貸利潤分配未分配利潤   不好意思，你忽略上面，寫有問題，有話就做借應付職工薪酬，工資 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸 利潤分配未分配利潤  沖掉之前計提的，

宋宋 追問

2020-04-20 15:04

這樣

maize老師 解答

2020-04-20 15:11

你之前計提沖掉就可以，你做賬 沖掉之前的，借應付職工薪酬，工資， 貸利潤分配未分配利潤  或者是借應付職工薪酬，工資 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸 利潤分配未分配利潤

宋宋 追問

2020-04-20 15:18

那就一起把18年19年的都沖掉唄

maize老師 解答

2020-04-20 15:31

是的，把之前計提沖掉，是的