???? 追問

2020-04-20 17:50

單位只有老板和財務兩個人  有收入的時候可以計提誰的工資作為成本呢

郭老師 解答

2020-04-20 17:53

你好
財務的應該管理費用，不管有沒有收入。

???? 追問

2020-04-20 17:54

那老板的計入成本嗎  我們這兩年有收入都沒記過成本  營業成本一直未0

郭老師 解答

2020-04-20 17:58

是的，那你匯算清繳的時候，你這樣申報會提示你的收入成本不匹配。

???? 追問

2020-04-20 20:12

是的 提示我有風險 那我就只能改報表了吧老師 怎么改了 三年的賬了 報稅一直都是成本為0 這次匯算清繳也提示有風險  我怎么改呀可

郭老師 解答

2020-04-20 20:16

你年財務報表做一部份成本
減少管理費用

???? 追問

2020-04-20 20:42

那之前年份的 尤其19年底的季報 這些還用去稅務大廳更改嗎？
年報做一部分成本  是做去年一年老板的工資 公積金和社保費只能  這樣可以嗎  要加張憑證在19年里嗎 還是怎樣呢 我很懵 麻煩您了

郭老師 解答

2020-04-20 20:44

最好去修改第四季度的
如果不修改你填寫年報試下能保存的可以不用

郭老師 解答

2020-04-20 20:44

是你們老板當年的工資社保合計

???? 追問

2020-04-20 20:49

好 那我試試 能保存就是以年報的財務報表為準 第四季度的就不用修改了對么老師  還有成本就是老板當年的工資社保還有公積金吧

郭老師 解答

2020-04-20 21:07

你好，是的，

???? 追問

2020-04-20 21:14

老師 年報中2018年上年的利潤表也要更改一下么？把18年的老板工資都計入到成本？

郭老師 解答

2020-04-20 21:18

18年的應該不可以修改

???? 追問

2020-04-20 21:19

對了老師 還有一點19年的成本我給保存上了 但是只能算19年開票月份的老板工資和社保公積金算為成本吧  而不是12個月的都算上 對吧

郭老師 解答

2020-04-20 21:22

開票的當月可以
如果當月的工資很低，可以把做到管理費用的部分轉到主營業務成本。

???? 追問

2020-04-20 21:24

那我還要不要做張憑證呢？因為19年的部分管理費改為了成本費

還有一個問題是 您說可以把做到管理費用的部分轉到主營業務成本 這個能轉管理費用中的什么項目呢 可以用為成本費

郭老師 解答

2020-04-20 21:33

主營業務成本-工資/社保

???? 追問

2020-04-20 21:36

沒明白您這張憑證  是12月最后一天填這張憑證嗎  
借 主營業務成本-工資
     主營業務成本-社保
    主營業務成本-公積金
貸 管理費用


是這樣嗎老師

郭老師 解答

2020-04-20 21:43

你好，是的，

???? 追問

2020-04-20 21:45

摘要叫什么名字呢。。。

郭老師 解答

2020-04-20 21:55

調整工資社保公積金賬務處理