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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-20 12:42

你好
計提,借;管理費用等科目   ,       貸;應付職工薪酬—社保
繳納,借;應付職工薪酬—社保 ,     貸;銀行存款等科目

月亮上的蝴蝶 追問

2020-04-20 12:43

老師  這個社保的管理費用  匯算清繳的時候可以扣除嗎?

鄒老師 解答

2020-04-20 12:44

你好,這個是可以在企業所得稅匯算清繳的時候據實扣除的

月亮上的蝴蝶 追問

2020-04-20 12:47

好的  !老師 那這點的職工薪酬 (全額社保)。。申報個稅的時候 是怎樣填寫數據  ?

鄒老師 解答

2020-04-20 12:48

你好,需要把單位給個人負擔的部分加到個人工資一起申報個人所得稅的

月亮上的蝴蝶 追問

2020-04-20 13:05

好的!老師 發現19年處理固定資產時候 科目用錯了 發現 其中一個賬務處理正確分錄是借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費應交銷費稅。。 記為了 借:銀行存款 貸:營業外收入 應交稅費應交銷費稅了,這個在2020年3月賬務中該怎樣處理?目前企業所得稅未匯算清繳!

鄒老師 解答

2020-04-20 13:06

你好,現在這樣做調整分錄
借;以前年度損益調整——營業外收入,貸;固定資產清理

月亮上的蝴蝶 追問

2020-04-20 13:10

好的 老師匯算清繳的數據那是按調整后的數據填報嗎?

鄒老師 解答

2020-04-20 13:15

你好,你是指匯算清繳的什么數據是按調整之后的數據填寫

月亮上的蝴蝶 追問

2020-04-20 13:22

就是這點的營業外收入

鄒老師 解答

2020-04-20 13:24

你好,是按調整之后的數據填報的

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相關問題討論
您好,全都計提到管理費用就可以了
2024-01-16 20:56:08
你好 計提,借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬—社保 繳納,借;應付職工薪酬—社保 , 貸;銀行存款等科目
2020-04-20 12:42:23
你好 個人部分,列入營業外支出科目
2020-04-20 12:24:27
你好!這兩種,內賬上都可以按實際來,外賬在賬上都要按各自負擔各自部分來做賬。
2020-06-06 16:06:31
你好 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-社保費 借;應付職工薪酬-社保費 貸;銀行存款等科目
2018-10-12 09:25:53
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