appleingo 追問

2020-04-20 12:19

是甲方付給我們，30萬不付給我們了，這是第三方維修費直接從我們工程款里扣除了

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 12:29

就是債權債務抵消
借 應付賬款
貸 應收賬款

appleingo 追問

2020-04-20 13:35

那后面還需要做一筆什么分錄沖銷應付賬款呢，后面又應該付什么原始憑證呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 13:36

不用沖應付了啊，你這本就是你之前發生的相關成本確認了應付，現在抵債了，你這應付就平了
相關的抵債合同書。

appleingo 追問

2020-04-20 13:39

我沒有聽懂，應付賬款不是一直掛著的嗎，在哪里沖平了

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 13:45

你為什么要抵債務，說明你欠人家，為什么會欠，難道不是因為你之前
借 X成本費用
貸 應付賬款
處理后才有的應付
現在抵后，哪里還余額呢

appleingo 追問

2020-04-20 14:05

沒有，沒有成本費用

appleingo 追問

2020-04-20 14:08

工地上，有各種扣款，有點罰款是現場沒有保護好，有點是需要使用電梯借用他們，還有的是水電之類

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 14:37

你沒有成本，你哪里來的欠人家的呢