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送心意

答疑蘇老師

职称： 注冊會計師

2020-04-19 15:44

你好  這里是紅字加負數就是貸方正數的，你們之前做過借方紅字負數嗎？

A58同城～三亞人才網 追问

2020-04-19 15:46

沒有做過

答疑蘇老師 解答

2020-04-19 15:50

你好 那可能是軟件設置的問題，可以咨詢下軟件售后哦！

A58同城～三亞人才網 追问

2020-04-19 15:51

不是的，我看了一下是我分錄做錯了。謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2020-04-19 15:55

不客氣  祝同學工作順利哦！

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相关问题讨论
你好 這里是紅字加負數就是貸方正數的，你們之前做過借方紅字負數嗎？
2020-04-19 15:44:32
你好，9月做支付分錄就可以，不需要結轉
2020-12-28 11:27:07
這是工資完整分錄，公積金同社保處理。 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現金
2018-11-12 15:55:03
4月企業負擔的社保費用一般在當月計提
2020-05-08 17:00:44
之前分錄是怎么做的？這個是個人負擔的，還是企業負擔的。
2020-05-29 10:51:56
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