溫暖 追問

2020-04-18 13:55

去年的房租是每月攤銷進入了管理費用了，且去年賬套都已經裝訂了呀。現在取得發票怎么做帳

糖果老師 解答

2020-04-18 13:57

現在取得發票不用再另外做帳的，把發票粘貼在原來憑證后面。

溫暖 追問

2020-04-18 13:59

如何粘，都裝訂了呀！！！
而且每月攤銷管理費用是12個月，那粘在那個月呢？就一年的房租開一張發票的

糖果老師 解答

2020-04-18 14:12

一般是放最后一個月的，你要是已經裝訂好的話，那放到今年也問題不大。一正一負沖銷就好了。先借累計折舊貸管理費用，再借管理費用貸累計折舊，摘要寫補2019年發票

溫暖 追問

2020-04-18 14:25

怎么會有累計折舊的科目出來？這是房東代開的房租發票哦

糖果老師 解答

2020-04-18 14:49

打錯了打錯了。。。
借管理費用，貸應付賬款；借應付賬款，貸管理費用

糖果老師 解答

2020-04-18 14:53

走其他應付款吧，規范一點。
借管理費用，貸其他應付款；借其他應付款，貸管理費用

溫暖 追問

2020-04-18 14:57

作為一個答疑老師，你太不專業了，！！