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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-17 20:10

現在這月繼續結轉
直到沒有余額

不忘初心 追問

2020-04-17 20:12

以前年度的本年利潤結轉有錯誤要怎么處理?

郭老師 解答

2020-04-17 20:13

借本年利潤貸利潤分配結轉就可以。

不忘初心 追問

2020-04-17 20:13

企業樣看一直在虧本

郭老師 解答

2020-04-17 20:14

你是不是結轉的時候借方多結轉了。

不忘初心 追問

2020-04-17 20:15

是的

不忘初心 追問

2020-04-17 20:18

這還能理順了嘛?

郭老師 解答

2020-04-17 20:19

可以的,你看一下一八年的余額是多少,都接轉過來就行。

不忘初心 追問

2020-04-17 20:21

之前的賬務不能再動了是吧?

郭老師 解答

2020-04-17 20:25

之前的別修改了
你要有修改
在今年做

不忘初心 追問

2020-04-17 20:26

有影響嗎?

郭老師 解答

2020-04-17 20:27

本年利潤不影響的

不忘初心 追問

2020-04-17 20:29

之前的賬務有問題,我只能順著錯著做嗎?

郭老師 解答

2020-04-17 20:34

在今年調整的
涉及損益嗎

不忘初心 追問

2020-04-17 23:04

不涉及,就是結轉本年利潤結轉金額錯了

郭老師 解答

2020-04-17 23:34

那就沒事
接著之前的做這個月補上這個就行

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相關問題討論
現在這月繼續結轉 直到沒有余額
2020-04-17 20:10:51
原則不會有影響現在是你不能做賬還是啥?
2019-01-22 18:24:06
你們不計提公積金德華 借:本年利潤 貸:未分配利潤 就可以
2018-04-28 15:56:15
反結賬,反記賬就是了哈。
2022-01-12 16:29:26
表示是虧損的,是對的
2015-01-07 12:05:47
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