不忘初心 追問

2020-04-17 20:12

以前年度的本年利潤結轉有錯誤要怎么處理？

郭老師 解答

2020-04-17 20:13

借本年利潤貸利潤分配結轉就可以。

不忘初心 追問

2020-04-17 20:13

企業樣看一直在虧本

郭老師 解答

2020-04-17 20:14

你是不是結轉的時候借方多結轉了。

不忘初心 追問

2020-04-17 20:15

是的

不忘初心 追問

2020-04-17 20:18

這還能理順了嘛？

郭老師 解答

2020-04-17 20:19

可以的，你看一下一八年的余額是多少，都接轉過來就行。

不忘初心 追問

2020-04-17 20:21

之前的賬務不能再動了是吧？

郭老師 解答

2020-04-17 20:25

之前的別修改了
你要有修改
在今年做

不忘初心 追問

2020-04-17 20:26

有影響嗎？

郭老師 解答

2020-04-17 20:27

本年利潤不影響的

不忘初心 追問

2020-04-17 20:29

之前的賬務有問題，我只能順著錯著做嗎？

郭老師 解答

2020-04-17 20:34

在今年調整的
涉及損益嗎

不忘初心 追問

2020-04-17 23:04

不涉及，就是結轉本年利潤結轉金額錯了

郭老師 解答

2020-04-17 23:34

那就沒事
接著之前的做這個月補上這個就行