老師，武漢疫情捐款，在所得稅申報里面填營業外支出那一項了

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-04-17 11:22

這個是次年2021年的填寫這個，季度預繳話，利潤總額包括營業外支出了，在2020年度企業所得稅預繳申報時，企業應將符合政策規定的全額扣除金額填入《中華人民共和國企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類，2018年版）》之《免稅收入、減計收入、所得減免等優惠明細表》（A201010）電子表單第42行“附列資料：支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控捐贈支出全額扣除”。

追尋夢想追問

2020-04-17 11:25

在季度所得稅申報時填寫嗎，我一季度所得稅申報了，但是沒有填寫第42行數據噠，有影響嗎

maize老師解答

2020-04-17 11:34

不影響，這個最后你還可以填寫這個只是一個統計數據，不影響你交稅，

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