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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-17 10:07

應交增值稅減免稅額最后結轉未交增值稅

Dear梅 追問

2020-04-17 10:08

期末結轉增值稅的分錄怎么做

紫藤老師 解答

2020-04-17 10:09

結轉銷項稅額、進項稅額 
結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 
結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
結轉進項稅轉出時 
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 

1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 
2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
貸:應交稅費——未交增值稅 
繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款

Dear梅 追問

2020-04-17 10:11

支付汽車租賃費怎么處理

紫藤老師 解答

2020-04-17 10:14

借 管理費用 貸銀行存款

Dear梅 追問

2020-04-17 10:19

金額過大需要攤銷嗎  記入哪個明細

紫藤老師 解答

2020-04-17 10:22

金額過大需要攤銷,長期待攤費用

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相關問題討論
您應該是小規模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
應交增值稅減免稅額最后結轉未交增值稅
2020-04-17 10:07:27
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好,1.05就是1+5%得來的。10500為價稅合計金額所以要除以1+5%得出不含稅價,再來乘以5%的稅率得出增值稅額。
2019-08-09 20:22:52
你好 指的是因為某個原因,先計提,然后再減免的 ①.購入專用設備時;? ? 借:管理費用(價稅合計額)? ? 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款? ? 抵減增值稅應納稅額時;? ? 借:應交稅費—應交增值稅(抵減稅款)? ? 貸:管理費用
2022-04-05 10:02:45
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