繁榮的鏡子 追問

2020-04-17 10:08

可是我的科目余額只有收入和支出！因為流水嘛，你知道只有收入和支出！固定資產啥的都沒有！

meizi老師 解答

2020-04-17 10:11

你好    沒有的話 你就截止到18年的期末余額 去整理數據    期初試算  在19.1月開始建賬 或者19.3月開始建賬  整理期初數據

繁榮的鏡子 追問

2020-04-17 10:14

可內賬一大筆收入也是按照外賬來的，怎么處理呢，譬如老板拿發票過來報銷，但實際沒有這筆業務，報銷的錢他又轉去內賬卡上了，還有開出去的發票譬如1000，實際只收人家200，這怎么做呢。覺得太繁瑣了啊！做內賬還要和外賬有關聯啊，并不是就是內賬卡上的流水就行了是吧

meizi老師 解答

2020-04-17 10:23

你好 那你就按外賬來處理  。你要體現收入來的； 你就按你外賬的情況。 實際是收入就做  不是收入就不做 。    你就管你內部的賬 。看最真實的業務來做

繁榮的鏡子 追問

2020-04-17 10:33

譬如發票實際收到200打入內賬，但又需要從內賬拿1000去平掉外賬的應收賬款！這怎么處理！內賬外賬混合在。我實在不知道怎么處理啊

meizi老師 解答

2020-04-17 10:39

你好 那你也得先做200元收入   然后在做1000元支出

繁榮的鏡子 追問

2020-04-17 10:57

那老板拿來發票通過外賬給他報銷  然后他又轉入內賬了，我怎么處理啊，我內賬只有收到這一筆進賬啊。但這一筆賬也不是真實的啊，是拿發票做外賬多做費用的，然后外賬的錢又轉入內賬了

meizi老師 解答

2020-04-17 11:00

你好  這個確實不好做賬的 。  那你內賬也不能去做費用的。  你就把這個錢單獨放著 掛借銀行存款貸其他應付款-其他 。 等著以后如果要支出 就走這個科目去沖

繁榮的鏡子 追問

2020-04-17 11:08

那完蛋了，去年一年的單據我要一個一個翻？現在我也不知道哪些是真實的哪些是過賬的，這個內賬還能做的出來嘛

meizi老師 解答

2020-04-17 11:14

你好  可以做出來的。 你就挨著去查