清純 追問

2020-04-17 10:00

謝謝老師。
老師我昨天問的問題，2019年度是利潤虧損。然后所得稅彌補以前年度虧損明細表中，它就不該有數出現。您再確認一下

郭老師 解答

2020-04-17 10:04

虧損的彌補虧損表就應該有數據才對。

郭老師 解答

2020-04-17 10:04

今天去看一下課程吧。

清純 追問

2020-04-17 10:36

老師，不好意思啊，確實是系統問題，從昨天填到現在一直沒有數。剛出來數。我打了12366，是他們說的沒有數。真是抱歉啊。去年年底改成了查賬征收，對這個匯算清繳還不太懂。對不起

清純 追問

2020-04-17 10:38

老師，還得再請教您。這個分立轉出虧損額是填寫正數吧。這個表除了這兩個數，其他的還有需要填寫的嗎？

清純 追問

2020-04-17 10:40

右側沒有數據，是這樣的嗎？

郭老師 解答

2020-04-17 10:41

你單位沒有重組吧
沒有不填寫

清純 追問

2020-04-17 10:42

老師，是這樣填嗎？

清純 追問

2020-04-17 10:44

沒有重組。老師您說的是哪里不填寫？

郭老師 解答

2020-04-17 10:48

分立哪里不能填寫的

清純 追問

2020-04-17 10:53

那最終是這個表最右側當年可結轉以后年度彌補的虧損額，也就是第11列，沒數。對嗎？整個一張表就一個數（當年境內所得額）。對嗎？

郭老師 解答

2020-04-17 10:56

第三列不填寫，其他的都應該填寫的。

清純 追問

2020-04-17 11:17

老師，第三列沒填，但是最后是這個數

郭老師 解答

2020-04-17 11:18

第四欄也不填寫，也是分立的。

清純 追問

2020-04-17 11:39

這就對了吧老師

郭老師 解答

2020-04-17 11:43

你好，是的，

清純 追問

2020-04-17 12:05

謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-17 12:10

不用客氣的。

清純 追問

2020-04-17 13:40

老師再問一下，彌補以前年度虧損明細表中的數。我在今年第一季度報所得稅的時候，手動填寫這個數還是自動帶出來的？

郭老師 解答

2020-04-17 13:44

應該是自動體現的。

清純 追問

2020-04-17 13:57

老師，匯算清繳主表本年應退稅額587.44。這個數我們是不是不用管了？還要申請退稅嗎？

郭老師 解答

2020-04-17 14:01

需要申請退回去的。