kj_k9QXMCc1l0QT 追問

2020-04-17 09:46

老師，你是說現在計算出的19年收入只填19年年報的免稅收入表里嗎？能告訴我是那張表嗎？還是需要把這個屬于19年的收入填但現在季報的哪個表里呢？求教！

kj_k9QXMCc1l0QT 追問

2020-04-17 09:55

老師做在19年了

kj_k9QXMCc1l0QT 追問

2020-04-17 09:58

老師，其實這個收入做在19年或20年都可以的，看看那個操作更簡單些呢？求教老師了

kj_k9QXMCc1l0QT 追問

2020-04-17 09:59

嗯，沒開發票的，就做在20年吧，那我具體該怎么填表呢？

kj_k9QXMCc1l0QT 追問

2020-04-17 10:01

我們2019年收入總數為2485606元，2020年生產支出總額為1775487元。。

kj_k9QXMCc1l0QT 追問

2020-04-17 10:27

老師，填在本期，那增值稅表怎么填呢？填主表"其他免稅銷售額"里嗎？這塊填不了數呀？是不是得填"減免明細"里呀？

kj_k9QXMCc1l0QT 追問

2020-04-17 10:31

老師。你說的是填我鼠標點藍的位置嗎？那用選擇減免性質代碼嗎？

kj_k9QXMCc1l0QT 追問

2020-04-17 10:36

這里嗎？免稅性質代碼選那個呢？

kj_k9QXMCc1l0QT 追問

2020-04-17 11:07

老師，請看我這么填對嗎？這兩個數填一樣的嗎？就是我的銷售收入數嗎？不用換算成不含稅的嗎？

kj_k9QXMCc1l0QT 追問

2020-04-17 11:10

是的，都是無票收入。那就填銷售額不用換算對嗎？

kj_k9QXMCc1l0QT 追問

2020-04-17 11:14

老師，主表填在12行"其他免稅銷售額"也是一樣的數，對嗎？下面19行"本期免稅額"不用管它嗎？

郭老師 解答

2020-04-17 09:14

你好自產自銷的是的

郭老師 解答

2020-04-17 09:29

收入填寫這個
屬于免稅收入，填寫減免表就可以。

郭老師 解答

2020-04-17 09:49

你這個收入是做在一九年還是二零年。

郭老師 解答

2020-04-17 09:59

你沒有開發票的話，直接做到二零年。

郭老師 解答

2020-04-17 09:59

這個季度預繳就可以

郭老師 解答

2020-04-17 10:11

收入看你利潤表營業收入
成本費用看利潤表營業成本
免稅的收入填寫免稅收入一欄

郭老師 解答

2020-04-17 10:28

你好是的。
其他免稅銷售額里填寫了之后再減免表，最后一行里面填寫。

郭老師 解答

2020-04-17 10:34

跨境服務那里。

郭老師 解答

2020-04-17 10:42

自產自銷農產品，

郭老師 解答

2020-04-17 11:09

發票就應該開免稅的，不是嗎？

郭老師 解答

2020-04-17 11:09

如果沒有開發票，你銷售出去多少就填寫多少。

郭老師 解答

2020-04-17 11:22

你好不需要管的是的一樣的。