郭老師 解答

2020-04-16 19:15

借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅減免稅款

淡若如初 追問

2020-04-16 19:20

現在我的轉岀未交增值稅又有借方余額480元了，這樣又要怎樣呢

郭老師 解答

2020-04-16 19:25

你不需要交稅嗎？

淡若如初 追問

2020-04-16 19:28

需要交稅，但稅1月份已經交了，這個問題才發現

郭老師 解答

2020-04-16 19:30

那你的轉出未交增值稅沒有余額才對

淡若如初 追問

2020-04-16 19:32

我所有的稅都沒有通過未交增值稅，也沒有計提增值稅，要怎么做平這筆賬？

郭老師 解答

2020-04-16 19:33

需要交多少借應交稅費應交增值稅貸應交稅費未交增值稅是這么做的嗎

淡若如初 追問

2020-04-16 19:37

沒做這一步，沒有計提增值稅

淡若如初 追問

2020-04-16 19:43

我原來交稅時直接做的借：應交增值稅一銷項稅額，貸銀行存款

郭老師 解答

2020-04-16 19:47

那你少做了
減免稅款和減免稅款對沖

淡若如初 追問

2020-04-16 19:53

現在是做對沖，借：應交稅費，進項稅額480，貸：減免稅480這樣做分錄行不行，我感覺我這樣做應交增值稅貸方才做得上我三月份電稅廳的稅額

郭老師 解答

2020-04-16 19:56

你的銷項有余和你的銷項對沖

淡若如初 追問

2020-04-16 19:58

能寫個分錄嗎？有點繞

郭老師 解答

2020-04-16 19:59

借銷項貸減免稅款，

郭老師 解答

2020-04-16 20:00

如果有進項，還得貸進項