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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-16 12:18

你好
結轉到庫存商品然后結結轉主營業務成本
暫估就可以的

笨笨的樂曲 追問

2020-04-16 12:28

可以發一下勞務分包公司清包工的賬務處理么?分錄是什么樣的?

郭老師 解答

2020-04-16 12:30

建筑的嗎
借銀存貸主營業務收入,應交稅費
借工程施工貸銀存/應付職工薪酬,應交稅費貸銀存
借主營業務成本貸工程施工

笨笨的樂曲 追問

2020-04-16 12:38

老師,是專門做勞務分包,清包工只有人工費的那種?

郭老師 解答

2020-04-16 12:44

你好,是的,

笨笨的樂曲 追問

2020-04-16 12:45

第二筆分錄我不太明白

郭老師 解答

2020-04-16 12:47

人工費
或者別人給你開了勞務發票的

笨笨的樂曲 追問

2020-04-16 12:52

是我當月開勞務發票出去,甲方項目當月沒有轉款發放工人工資成本,下月才開始發放,那我當月有開票收入,成本怎么預估,比如當月開票含稅10萬,下個月才發放工資9萬,這種賬務處理。。麻煩老師說一下分錄。

郭老師 解答

2020-04-16 12:53

借主營業務成本貸應付帳款
不是你單位的職工

笨笨的樂曲 追問

2020-04-16 13:06

老師,是的臨時工,不屬于單位的職工,我這么處理對么?那表上的暫估成本我按什么數據來?還有收到款跟支付款時中間的差額怎么做賬務處理?

笨笨的樂曲 追問

2020-04-16 13:07

郭老師 解答

2020-04-16 13:17

成本暫估的不對嗎?不對,紅沖暫估成本之后按實際業務做

笨笨的樂曲 追問

2020-04-16 13:43

意思是我這么做的賬務處理可以么?還有付款時的差額是勞務公司收取的管理費,應該怎么做合理?

郭老師 解答

2020-04-16 13:50

你的分錄可以的,具體的金額就是你支付給對方的
包含管理費用

笨笨的樂曲 追問

2020-04-16 14:04

老師,如果計提的成本是按我發放的工資包含管理費,那這樣不是沒有利潤了,收入是不含稅的?

郭老師 解答

2020-04-16 14:06

你好,你這個業務不對吧,是別人給你開過來的。
個稅是別人申報的。

郭老師 解答

2020-04-16 14:06

還是可是你自己的職工嗎?

笨笨的樂曲 追問

2020-04-16 14:10

是臨時工,我們分包主要就是收到總包款項代發工資,開票給到總包。

郭老師 解答

2020-04-16 14:14

你們收取別人的管理費用就是收入

笨笨的樂曲 追問

2020-04-16 14:58

老師,這樣做對么?

郭老師 解答

2020-04-16 15:00

最后一個不要,其他的都可以的。

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你好 結轉到庫存商品然后結結轉主營業務成本 暫估就可以的
2020-04-16 12:18:37
工資沒有發放的在工資薪酬的那張表里去調,還有期間費用那張表里去調。
2019-05-07 11:24:08
對的是的,是這么做的。
2022-03-29 11:26:52
你好,有員工應付工資嗎
2018-06-06 11:30:48
你好 之前分錄是怎么做的 金額多少
2019-09-18 09:16:09
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