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老師好，公司以前會計做的應收賬款和應付賬款總賬余額與明細余額總數不對，總賬的數比明細的數少了600多萬和700多萬，今年建賬和這個季度如何做賬和報報表?
七個半檸檬
于2020-04-16 09:49 發布 ??1139次瀏覽
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玲老師
職稱： 會計師
2020-04-16 09:51
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老師好，公司以前會計做的應收賬款和應付賬款總賬余額與明細余額總數不對，總賬的數比明細的數少了600多萬和700多萬，今年建賬和這個季度如何做賬和報報表?
答： 你好要找到不對的原因再調整
公司以前沒有做賬，現在做賬，只給了應收賬款，和應付賬款，怎么錄入期初余額，期初余額怎么才能錄入平衡？？？
答： 你好，差額計利潤分配
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
你好，對方以房子抵押應收賬款，我們又以房子抵押應付賬款，我方牽扯繳納什么稅，怎么做賬，謝謝
答： 同學你好，對方已房子抵押應收賬款，你方需要繳納印花稅和契稅 分錄就是 借固定資產。應交稅費，應交增值稅進項水額 貸應收賬款貸營業外收入債務重組利得。 抵押應付賬款的話 借應付賬款 貸固定資產清理 應交稅費，應交增值稅銷項稅額。 房屋抵債的話需要繳納增值稅，增值稅附加印花稅所得稅土地增值稅。
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2020-04-16 09:57
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