七七 追問

2020-04-15 18:47

做賬時多做了，比如去年12月實際報稅扣200，按照人事做的工資表上是1200.，發工資是按照1200做了，導致貸方有余額

七七 追問

2020-04-15 18:51

實際繳納個稅借 應交稅費個稅200
貸 銀行存款200
發工資時按照工資表
借 應付職工薪酬
    貸 替他應收款 社保 公積金
         新交稅費個稅  1200
         銀行存款
導致借貸有1000差額

玲老師 解答

2020-04-15 19:16

把多的紅沖，就可以了，然后下個月發工資再補發多扣的錢

七七 追問

2020-04-15 19:18

借應交稅費個稅
貸應付職工薪酬
然后沒有附件可以嗎

玲老師 解答

2020-04-15 19:21

可以自己寫一個說明，或者補一個工資表在后面