JC 追問

2020-04-15 14:05

什么時候抵扣什么時候認證就可以嗎？

立紅老師 解答

2020-04-15 14:13

你好，是的，什么時候抵扣什么時候再勾選認證。

JC 追問

2020-04-15 14:23

當期不認證會有什么影響嗎？

立紅老師 解答

2020-04-15 14:28

你好，不會的，這個是可以的。

JC 追問

2020-04-15 14:29

剛才給稅務局打電話說不認證就是滯留票，稅局會查呢

立紅老師 解答

2020-04-15 14:31

你好，不能長時間不認證，比如這個月取得發票不認證，那么未來1，2個月就要認證了，長時間會產生滯留票的。

JC 追問

2020-04-15 14:41

  老師，你咋不一次性說完呢，幸好同事打電話問了稅局，要不然就不認證了。到時候稅局就找了

立紅老師 解答

2020-04-15 14:48

你好，抱歉，是老師沒有說清楚，時間太及了。

JC 追問

2020-04-15 15:02

老師，我還想問客戶提貨給客戶的回扣怎么給呀？

立紅老師 解答

2020-04-15 15:11

你好，如果是分錄
借：銷售費用
貸：應收賬款等

JC 追問

2020-04-15 15:21

這個是直接充了貨款嗎？需要什么附件？還有什么處理方法

立紅老師 解答

2020-04-15 15:24

你好，是的，直接沖減貨款了，需要對方開發票。或者作為現金折扣，但需要有合同，并在合同中注明現金折扣的條件。

JC 追問

2020-04-15 15:25

我們是給客戶的而且得給現金，這個怎么弄呀

立紅老師 解答

2020-04-15 15:33

你好，如果是現金，就只能是做銷售費用，因為現金折扣是在回款時直接沖的應收賬款

JC 追問

2020-04-15 15:42

但是他給我們打的貨款還是那么多，而且客戶每次提貨都打款，我們這個不是折扣，是私下里給廠長的，不是給老板的

立紅老師 解答

2020-04-15 15:46

你好，如果是這樣的，是做銷售費用，但在所得稅前是不能扣除的。

JC 追問

2020-04-15 15:48

需要什么手續呢？

立紅老師 解答

2020-04-15 15:52

你好，這個需要對方簽字的收款收據。