隔壁王老二 追問

2020-04-15 14:19

這個是做錯的，建賬期初就有，一直累加到2020年3月賬期，我我應該怎么調賬呢？麻煩說下具體的分錄和步驟

郭老師 解答

2020-04-15 14:26

具體的哪里有問題

隔壁王老二 追問

2020-04-15 15:18

就是期初數據錄錯，現在應交稅費科目一直有2000多的余額，應收賬款也不對，每次報稅，填寫資產負債表，一直要填寫應交稅費和應收賬款的負數余額

所以我想調賬，調平了

郭老師 解答

2020-04-15 15:21

期初是自己錄入的，可以結轉到利潤分配。