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你好，老師，我們是小規模納稅人，提供有害生物防治服務，成交一家被服務對象簽訂1年的合同，所以我將收的收入計入預收賬款，然后每月平攤，到月底在確認收入，將一部分的預收賬款轉入主營業務收入中，現在2020年我報第一季度的稅，凈利潤是本年累計13513.44，每次我按小微企業申報企業所得稅，所以稅率是25%，第一季度的所得稅是675.67，我不知道這樣做賬合理嗎？怎么為公司合理避稅
澤汐
于2020-04-15 09:48 發布 ??774次瀏覽
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馬老師
職稱： 初級會計師,稅務師,中級會計師
2020-04-15 09:50
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代開出來的普票是樣子的？銷售方是稅務局，然后備注 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，子公司將自制成本100元的產品90元賣給母公司 問
一、合并銷售成本 合并銷售成本 = 母公司對外銷售的賬面成本 %2B 內部交易未實現虧損對已售部分的影響 假設對外銷售數量為 X，則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄 抵消內部銷售收入與成本： 借：營業收入 90×（X%2B2） 貸：營業成本 90×（X%2B2） 調整已售部分成本（補回內部虧損）： 借：營業成本 10X 貸：存貨 10X 調整庫存成本（還原原始成本）： 借：存貨 80（2×（100-60）） 貸：營業成本 80 答
折舊年限不是孰短計量嗎，本題設備稅法6年，實際經濟 問
在計算稅務影響（如折舊抵稅）時，需遵循稅法規定的折舊年限 。本題中，設備稅法規定折舊年限為 6 年，所以計算折舊抵稅等稅務相關現金流量時，按 6 年折舊，而非會計上的經濟壽命 5 年 ，因稅務認可的折舊才影響應納稅所得額和現金流 。 答
老師你好，請問，員工外出辦事，200元左右的午餐費應該 問
出差的嗎？如果是的話，做差旅費。 答
老師。你好。我企業是一個軟件開發的企業。然后 問
可以的，你們單位有研發就可以做研發支出。 答
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