唯卷做伴 追問

2020-04-15 08:24

借 主營業務收入（1%不含稅收入）應交稅費應交增值稅1%稅額 
貸 銀行存款
還是借 主營業務收入（3%不含稅收入）應交稅費應交增值稅1%稅額 營業外收入（2%減免稅額）
貸 銀行存款

maize老師 解答

2020-04-15 08:27

借 銀行存款 貸 主營業務收入（1%不含稅收入）應交稅費應交增值稅1%稅額   我的看法是按發票做這種，

唯卷做伴 追問

2020-04-15 08:32

那再請問一下，申報的時候如何申報？

maize老師 解答

2020-04-15 08:36

你季度不超過30萬，開普通發票，不含稅銷售額填寫10行，后面小微稅額按3%生成不管，超過30萬填寫1行，2%填寫 本期應納稅額減征額 =減免表2.34列，有專票和超過30萬是一樣填法