思微 追問

2020-04-15 07:47

什么樣的業務？公司法人的個人賬戶和公司帳戶，一直就在轉來轉去的

郭老師 解答

2020-04-15 07:47

借款有借款協議的，

思微 追問

2020-04-15 07:48

沒有什么協議 都是口頭這樣說一聲 這樣在稅務方面有什么問題嗎？

郭老師 解答

2020-04-15 07:54

稅務局如果要求嚴格的會讓你們交稅
約定利息

思微 追問

2020-04-15 07:57

如果開票金額高于實際支付的，對方把公司戶多打的錢轉回到股東私人賬戶上，股東能把這筆錢轉回到公司戶，把這筆賬做平嗎？

郭老師 解答

2020-04-15 07:59

你想做成啥業務的分錄寫下來

思微 追問

2020-04-15 08:03

比如買一項固定資產 借：固定資產 30 其他應付款-股東 48 貸：銀行存款 78；等股東私人卡上的錢轉回公司戶就做 借：銀行存款 48 貸：其他應付款-股東 48

郭老師 解答

2020-04-15 08:05

發票開78萬的嗎
那你的固定資產應該78

思微 追問

2020-04-15 08:07

但是老板想在內帳上體現固定資產的實際成本 所以固定資產的入賬價值只能是30

郭老師 解答

2020-04-15 08:09

發票開48就可以
第二個讓對方企業委托法人付款

思微 追問

2020-04-15 08:12

開票開的高 到時候有額外的補貼 所以才高開的 對方企業是通過私人戶轉到我們公司非法人股東的私人賬戶的

郭老師 解答

2020-04-15 08:16

你轉給企業
你股東給你的錢
是不是不平
你單位應該讓對方出一個委托股東付款的證明

思微 追問

2020-04-15 08:18

老師 不太明白 能不能講的詳細一點？

郭老師 解答

2020-04-15 08:23

你轉給企業
你股東給你的錢
是不是不平
三流不一致
你收到誰的錢二級科目是誰

思微 追問

2020-04-15 08:30

分錄不是平的嗎？那分錄要怎么編？

郭老師 解答

2020-04-15 08:31

分錄是平的，你的二級往來不對
你支付給企業，第一個其他應付款掛的股東

思微 追問

2020-04-15 08:35

那正確的分錄怎么寫？

郭老師 解答

2020-04-15 08:45

借固定資產，其他應收款-企業貸銀存
對方出一個委托股東還錢的協議
借銀存貸其他應收款-企業