lili 追問

2020-04-14 14:52

做廣告宣傳費(fèi)可以嗎？

lili 追問

2020-04-14 14:52

要增加明細(xì)科目傭金支出是吧

meizi老師 解答

2020-04-14 14:55

你好 是的  你可以增加明細(xì)的

lili 追問

2020-04-15 11:14

老師，我還想問下，我發(fā)現(xiàn)以前賬做錯(cuò)啦，多攤銷了房租和費(fèi)用，怎么處理？

lili 追問

2020-04-15 11:14

導(dǎo)致其他應(yīng)收款對(duì)應(yīng)的單位余額不對(duì)

meizi老師 解答

2020-04-15 11:17

你好去年怎么做分錄的  涉及了損益科目了嗎

lili 追問

2020-04-15 13:26

涉及了損益科目

meizi老師 解答

2020-04-15 13:28

你好    你把分錄發(fā)來看看  是怎么做錯(cuò)的

lili 追問

2020-04-15 13:50

就是多攤銷了

lili 追問

2020-04-15 13:51

借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)收款

lili 追問

2020-04-15 13:51

本來開業(yè)那個(gè)月合同上還是減免期，從第二個(gè)月算房租，但是我攤銷了

meizi老師 解答

2020-04-15 13:55

你好  那你就紅沖  走借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤

lili 追問

2020-04-15 14:22

好的

meizi老師 解答

2020-04-15 14:24

好的希望能幫到你