堅持 追問

2020-04-14 14:48

鄒老師您好！我的總收入含稅收入是10000元，其中開票金額是2000，沒開票是8000，而我申報的時候就要按10000除以1.03后的金額申報是不？

鄒老師 解答

2020-04-14 14:56

你好，是的，是這樣的

堅持 追問

2020-04-14 14:58

老師！這個張圖片為什么是按含稅的申報的呢？

堅持 追問

2020-04-14 14:58

鄒老師 解答

2020-04-14 15:04

你好，按含稅的申報，我只能說這個申報的人員對增值稅的收入理解有錯誤

堅持 追問

2020-04-14 15:04

哈哈。好的

鄒老師 解答

2020-04-14 15:07

祝你學習愉快，工作順利！

堅持 追問

2020-04-14 22:06

老師您好！2019年四季度我把有筆賬戶維護費做在管理費用里面了，季末也結轉了，但是現在發現做錯了，我可不可以在這個季度回沖。

鄒老師 解答

2020-04-14 22:06

你好，賬戶維護費本來就是計入管理費用科目核算，而不是計入財務費用科目核算啊

堅持 追問

2020-04-14 22:07

我是做了的。但是我當時看錯了，應該是銀行退回來的錢，我做反了，而且已經結轉了

鄒老師 解答

2020-04-14 22:09

你好，做反了就需要把之前錯誤的紅沖，然后做一筆正確的才是的

堅持 追問

2020-04-14 22:11

老師其實這筆費用是之前就已經做過了，相當于我把退回賬上的錢又做了一次，

鄒老師 解答

2020-04-14 22:13

你好，做反了就需要把之前錯誤的紅沖，然后做一筆正確的才是的（是針對這個回復有什么疑問嗎？ ）

堅持 追問

2020-04-14 22:15

老師！是這筆發生的業務根本不在，因為當時的理解錯誤就躲做樂一筆，我現在紅沖可以嗎？紅沖了之后2019年匯算清繳的時候我就要調減管理費用相同的金額是不是呢？

鄒老師 解答

2020-04-14 22:17

你好，是這筆發生的業務根本不存在，就把之前做的分錄紅沖就是了
紅沖了之后2019年匯算清繳的時候就需要減去相應的紅沖金額

堅持 追問

2020-04-14 22:19

謝謝老師

鄒老師 解答

2020-04-14 22:20

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
晚安