程凜凜 追問

2020-04-14 14:54

去年年底做的暫估入庫，昨天收到的發票，我今天做匯算清繳需要根據票面調整嗎？

meizi老師 解答

2020-04-14 14:58

你好  是的 按你們票面來做   你紅沖暫估  按發票來做    到時你申請按票面來做稅前扣除

程凜凜 追問

2020-04-14 15:00

可是我昨天才收的票，這個月做匯算清繳的時候就可以調整嘛？這個月收到的票是不是要下個月報稅的時候才算真正收到呢？

程凜凜 追問

2020-04-14 15:02

還有一個想問老師的就是我現在做匯算清繳的話，我該在調整表的哪個欄目填入需要調整的金額呢？

meizi老師 解答

2020-04-14 15:03

你好 可以的 。本來你19年的成本 匯算前收到發票可以稅前扣除的。 你要做分錄來調整。 你就按你票面的金額來沖分錄  按你票面來報匯算就行

程凜凜 追問

2020-04-14 15:08

報匯算的時候我應該填在調整表哪個欄目里面呢

meizi老師 解答

2020-04-14 15:11

你好 按你們實際的成本報    納稅調整明細表的其他項

程凜凜 追問

2020-04-14 15:14

是收入類的其他還是扣除項的其他呢

meizi老師 解答

2020-04-14 15:15

你好 你這個是 扣除項其他