呆呆 追問

2020-04-14 11:10

但是有一個問題就是我把余額紅沖了，但是借貸方不平，多出來的一筆余額該怎么處理呀？

樸老師 解答

2020-04-14 11:12

那里有多出來的余額

呆呆 追問

2020-04-14 11:16

意思就是可能進項稅借方余額5萬，然后銷項稅余額貸方7萬，我紅沖就成借進項-5萬，貸銷項-7萬，但是中間有2萬的差額，這筆金額應該怎么處理？

樸老師 解答

2020-04-14 11:22

這個兩萬要繳納嗎？

呆呆 追問

2020-04-14 11:24

不用，以前的該交的也都交了，我大概看了一下以前賬務，發現他們當時做的應該先計提的也不計提稅費，就直接用應交稅費科目把款付了，所以長期下來就留了一筆挺大的余額

樸老師 解答

2020-04-14 11:38

那你直接紅沖了就可以了

呆呆 追問

2020-04-14 11:41

怎么沖？問題就是想咨詢這筆余額應該怎么掛什么科目呀？

樸老師 解答

2020-04-14 11:44

直接紅沖了計提的就行了