紅梅花開 追問

2020-04-13 20:21

計入固定資產了，通過累計折舊科目了

QQ老師 解答

2020-04-13 20:23

你好，固定資產原值包括這一百萬。累計折舊有95萬。

紅梅花開 追問

2020-04-13 20:48

原值100萬，一次提折舊95萬，流殘值5萬

QQ老師 解答

2020-04-13 20:51

你好！是的，但是固定資產表上沒有殘值吧？

紅梅花開 追問

2020-04-13 21:13

固定資產明細賬有殘值

QQ老師 解答

2020-04-13 21:21

可以把申報表截圖過來看一下嗎？

紅梅花開 追問

2020-04-13 21:25

你看這么甜對不

紅梅花開 追問

2020-04-13 21:27

你看油筆處這么填對嗎？安里2018已提完，2019本年不應該填，但是在納稅調整表里提示不等于累計折舊數據，

QQ老師 解答

2020-04-13 21:33

你好，你這個報表很不清楚。固定資產原值包括一百萬本年累計折舊不包括95萬，累計折舊里面包括就是95萬就可以

紅梅花開 追問

2020-04-13 21:38

老師那在報表里這樣填對嗎？賬載金額部分就是原值填100萬，本年累計折舊填0，累計折舊填95萬，稅收金額部分資產計稅基礎100萬，稅收累計折舊填0，累計折舊填95，是這樣嗎？，

QQ老師 解答

2020-04-13 21:43

你好！是的，可以這樣填寫只要沒有報廢就可以