生動的路燈 追問

2020-04-13 17:58

哦 那這個表就不填任何數(shù)據(jù)就可以對吧

郭老師 解答

2020-04-13 18:00

減免明細表不用填寫。

生動的路燈 追問

2020-04-13 18:01

謝謝

郭老師 解答

2020-04-13 18:01

不用客氣的。

生動的路燈 追問

2020-04-13 18:12

開票有3，有1。 ，那超出30萬，這個附列資料的全部含稅收入第5列怎么填呢？第8列是第7列除以1.03，得出的。

郭老師 解答

2020-04-13 18:12

不是差額計稅的你可以不用填寫。

生動的路燈 追問

2020-04-13 18:40

不填寫提示需與增值稅納稅申報表第1行不含稅銷售額一致。  填上去全部含稅收入又不對，因為有3  %有1%。

郭老師 解答

2020-04-13 18:41

你有開專票嗎？

生動的路燈 追問

2020-04-13 18:46

有專票

郭老師 解答

2020-04-13 18:50

只要開了1%的增值稅專票，你需要填寫減免的。
附列資料第五欄填寫價稅合計
1%的專票填寫1%的價稅合計

生動的路燈 追問

2020-04-13 18:58

減免的填寫了，價稅合計也是按照含稅銷售額填寫的，主要是不含稅銷售額第8欄是含稅銷售額除以1.03，就導(dǎo)致開票稅率1%的不含稅金額錯誤， 全申報錯誤。   現(xiàn)在倒著填，第8欄填寫正確金額，倒算出第5欄含稅收入與實際金額不一致，但是全申報可以通過提交

郭老師 解答

2020-04-13 19:01

第五欄差額不多吧
是不是四舍五入有差異

生動的路燈 追問

2020-04-13 19:07

發(fā)送不了

郭老師 解答

2020-04-13 19:09

《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調(diào)整為：第8欄=第7欄÷（1+征收率)。
這個關(guān)系對就可以

生動的路燈 追問

2020-04-13 19:09

附列資料第8欄需要和增值稅申報表第1欄一致，倒算也是不含稅收入乘以1.03算得，比實際含稅收入多1萬多。 但是報表能全審?fù)ㄟ^

生動的路燈 追問

2020-04-13 19:11

這個附列資料還是第8欄=7除以1.03，不是7欄除以（）1+征收率

郭老師 解答

2020-04-13 19:11

那不對
1%的應(yīng)該是1%的稅收率

生動的路燈 追問

2020-04-13 19:12

那就是附列資料沒有更新調(diào)整為最新版本

郭老師 解答

2020-04-13 19:13

你安新的這個試下
看下能保存不