everyday 追問

2020-04-13 18:16

可是這涉及到了管理費用，制造費用還有成本了那我這個這么處理，分錄不會寫，

everyday 追問

2020-04-13 18:20

可以麻煩老師提供下分錄嗎

meizi老師 解答

2020-04-13 18:20

你好   借應付職工薪酬貸以前年度損益調整  借以前年度損益調整 貸未分配利潤

everyday 追問

2020-04-13 18:22

應付職工薪酬二級科目都需要紅沖掉，那管理費用什么紅沖嗎，還有成本

meizi老師 解答

2020-04-13 18:24

你好 嗯 是的 。  你跨年了 不用管理費用 和成本的。  你要用以前年度損益調整 去替代這個幾個損益科目  這個以前年度損益調整是幾個科目的合計

everyday 追問

2020-04-13 18:27

老師那我就這樣寫嗎

meizi老師 解答

2020-04-13 18:30

嗯是的 就是這樣來寫的

everyday 追問

2020-04-13 18:33

那我個稅申報表就不用管了吧，

meizi老師 解答

2020-04-13 18:36

你好  那你也得去修改的  你不是減去了個人社保金額的話

everyday 追問

2020-04-13 18:39

我可以這個月申報的時候就不減去社保金額申報嗎，應為不用交稅

meizi老師 解答

2020-04-13 18:41

你好   那你就在本月調整過來

everyday 追問

2020-04-13 18:42

我這個月已經申報完了，可以下個月進行修改嗎

meizi老師 解答

2020-04-13 18:43

嗯 可以的 你們社保金額不大吧

everyday 追問

2020-04-13 18:44

不大最低基數交的

meizi老師 解答

2020-04-13 19:02

那你就  下月修改調整

everyday 追問

2020-04-13 19:26

那我下個月計提工資的時候社保還需要計提嗎

meizi老師 解答

2020-04-13 19:28

你好  你現在每月的社保每月繳納  你也是要計提的。    你不是調整過來了嗎

everyday 追問

2020-04-13 19:31

就是計提正常計提，我申報個稅時候就不用申報社保的數據就可以了是吧

meizi老師 解答

2020-04-13 19:33

你好 嗯是的 就是到時你申報的時候就別報了。 你要把之前多報的調整過來   調整一個月之后 就正常了