健壯的薯片 追問

2020-04-13 17:08

是的，按照科目余額表錄期初，應收跟預收，都多了個數

宋生老師 解答

2020-04-13 17:10

你好！這個你要咨詢下你的軟件服務商因為這個是軟件公式設置的問題。

健壯的薯片 追問

2020-04-13 17:10

科目余額表上面有個應收是在期末余額的貸方

宋生老師 解答

2020-04-13 17:13

您好！這個只能改軟件的公式了。

健壯的薯片 追問

2020-04-13 17:14

改軟件？能不能做一比分錄調平呢

宋生老師 解答

2020-04-13 17:17

你好！你應收負數，直接計入到預收科目。應該就不會這樣了。

健壯的薯片 追問

2020-04-13 17:22

在錄期初的時候，直接填到預收，是這個意思嗎

健壯的薯片 追問

2020-04-13 17:24

我做了分錄，借預收貸應收，過賬后兩個都增加了相應的數據

宋生老師 解答

2020-04-13 17:24

你好！是的。就是這個意思。

健壯的薯片 追問

2020-04-13 17:26

數據不會提現在預收哪里嗎？我這個公司成立以來只做了應收，沒有預收的呢

宋生老師 解答

2020-04-13 17:29

你好！那你應收為什么會負數呢？
你如果是某個公司的金額是預收，那確認收入的時候，轉到應收就好了。

健壯的薯片 追問

2020-04-13 17:31

會計說好像是沖多了，成了負數

宋生老師 解答

2020-04-13 17:32

你好！不管是什么原因，你期初是負數，就在期初計入預收比較好

健壯的薯片 追問

2020-04-13 17:35

才換了會計，她告訴我現在錄的數據生成的報表跟上季度申報的不一樣，就是那個預收

健壯的薯片 追問

2020-04-13 17:35

我就想知道，有沒有方法能調成跟申報的報表一樣呢

宋生老師 解答

2020-04-13 19:11

您好！我做了分錄，借預收貸應收，過賬后兩個都增加了相應的數據，負數的還是沒變？

健壯的薯片 追問

2020-04-14 10:36

是的，只增不減

宋生老師 解答

2020-04-14 10:37

你好！這個還是軟件的問題，正常是要一增一減才對。

健壯的薯片 追問

2020-04-14 10:37

好的，謝謝。我建議看看

宋生老師 解答

2020-04-14 10:48

你好！你電話咨詢下你的軟件服務商看看