妙妙 追問

2020-04-13 17:14

哦，我把個人承擔部分給她報了，這個應該她自己承擔，這里就有差異了，我應該只報銷給她公司承擔的一部分

小云老師 解答

2020-04-13 17:24

那你前面也不用計提其他應收了，因為他自己交的

妙妙 追問

2020-04-13 17:36

我沒有計提應收，只是發工資的時候扣起來了，但是我報銷的時候走借方報給他了，是不是這里做錯了

小云老師 解答

2020-04-13 17:44

不用扣啊，人家自己交的嘛，你報銷公司那部分給他就可以

妙妙 追問

2020-04-13 18:01

但是當時我發工資的時候是把她的個人部分扣了的啊

小云老師 解答

2020-04-13 18:09

就是說你不用扣啊，你又沒幫他交

妙妙 追問

2020-04-13 18:11

我當時不知道啊，她是3月份自己去交的，我再報給她的

小云老師 解答

2020-04-13 18:12

所以你就把那反分錄筆沖掉就行了