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英老師

職稱： 中級會計師

2020-04-13 15:18

同學(xué)好，借主營業(yè)務(wù)收入，貸收賬款，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，

方向有岸 追問

2020-04-13 15:21

是我開出去的銷項票！跨年的

英老師 解答

2020-04-13 15:24

也可以借以前年度損益調(diào)整，

方向有岸 追問

2020-04-13 15:25

可以幫我寫下完整的分錄嗎？

英老師 解答

2020-04-13 15:35

借主營業(yè)務(wù)收入或以前年度損益調(diào)整，貸收賬款，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，

方向有岸 追問

2020-04-13 16:01

應(yīng)該貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅銷項稅吧？？

方向有岸 追問

2020-04-13 16:02

我是小規(guī)模納稅人，而且我是銷售方，為什么是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？

英老師 解答

2020-04-13 16:04

應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)收入或以前年度損益調(diào)整，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項稅，貸收賬款，

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同學(xué)好，借主營業(yè)務(wù)收入，貸收賬款，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，
2020-04-13 15:18:25
你好，第二個分錄是錯誤的 既然第一個分錄沖銷收入是主營業(yè)務(wù)收入科目，那結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)是到本年利潤科目，而不是利潤分配——未分配利潤科目的
2020-03-16 16:00:14
沒有差額，你之前做收入，那這個開藍(lán)字不需要重新做分錄直接貼后面就可以，也可以做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，相抵，不影響利潤
2020-06-09 14:49:00
你好 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本
2019-06-21 17:06:15
你好，可以的，可以這么做的。
2022-01-18 16:36:09
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