橙色的楓葉 追問

2020-04-13 14:47

做營業外收入要繳稅對嗎

郭老師 解答

2020-04-13 14:50

管理費用也是一樣的，都是影響你的利潤。

橙色的楓葉 追問

2020-04-13 14:51

嗯嗯。那分錄怎么做

郭老師 解答

2020-04-13 14:53

借銀行存款貸營業外收入，或者借銀行存款貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬借管理費用負數

橙色的楓葉 追問

2020-04-13 14:55

老師第二個分錄怎么理解

郭老師 解答

2020-04-13 14:57

紅沖多計提的。

橙色的楓葉 追問

2020-04-13 15:01

計提的時候我做的分錄是借:管理費用貸:應付職工薪酬

郭老師 解答

2020-04-13 15:04

紅沖做相反的分錄，費用貸方不是取不到數嗎？所以用借方負數不就是貸方嗎？

橙色的楓葉 追問

2020-04-13 15:08

老師是不是首先先紅沖多計提金額，借:應付職工薪酬貸:管理費用（負數），然后再做借:銀行存款 貸:管理費用（負數）嗎？

郭老師 解答

2020-04-13 15:10

你好，你兩個分錄沒有正確的

郭老師 解答

2020-04-13 15:10

第一個紅沖借貸不平。

郭老師 解答

2020-04-13 15:11

第二個收到應該是借銀行存款貸應付職工薪酬
你的管理費用做了兩次。

橙色的楓葉 追問

2020-04-13 15:12

還是不理解。麻煩老師可以寫全分錄嗎

郭老師 解答

2020-04-13 15:19

借銀行存款貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬借管理費用負數

郭老師 解答

2020-04-13 15:19

你好，上面的士全部的分錄，你自己寫下分錄來看一下。

橙色的楓葉 追問

2020-04-13 15:22

我計提時候不是這種計提，不是要沖多計提金額嘛，我計提時候是借管理費用，貸應付職工薪酬

郭老師 解答

2020-04-13 15:26

紅沖就是借應付職工薪酬借管理費用負數。

郭老師 解答

2020-04-13 15:26

正常的應該是借應付職工薪酬貸管理費用
第二個能理解你，第一個不理解，借方負數，不就是貸方嗎

郭老師 解答

2020-04-13 15:26

軟件做賬，你的費用發生額在貸方結轉損益的時候，有時候取不到數
所以放到了借方負數里面。

橙色的楓葉 追問

2020-04-13 15:36

我可不可以這樣做，借銀行存款貸管理費用（負數）

郭老師 解答

2020-04-13 15:39

不可以，你這個分錄不平
你自己填寫系統看下能保存

橙色的楓葉 追問

2020-04-13 15:41

好的，那我先看看，謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-13 15:41

不用客氣的。