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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-13 14:26

都按照四舍五入后的來

吶個辰 追問

2020-04-13 14:37

發票上總金額602.76,數量144,單價是4.185833,按四舍五入是4.19,如果全部賣出去603.36,金額不是對不上了么

樸老師 解答

2020-04-13 14:42

少收的部分計入營業外支出就行了

吶個辰 追問

2020-04-13 14:56

①少記的做賬:借:營業外支出   貸:主營業務成本  對吧?

②多記的如何處理呢?像我剛算的那一組數,最后是多記了0.6元。

樸老師 解答

2020-04-13 15:02

不是的,少收的借銀行借營業外支出貸主營業務收入貸銷項
2.多收的就計入營業外收入
借銀行貸主營業務收入貸銷項貸營業外收入

吶個辰 追問

2020-04-13 15:16

我舉個例子:
商品銷售后,售價10元,進貨成本4.185833,四舍五入錄入系統成本4.19,月末結算收入:
借:銀行 1440   貸:主營 1274.34  應交稅費-銷項稅 165.66
借:主營成本  603.36  貸:庫存商品 603.36
四舍五入后的成本最后是比進貨價多0.6元。該如何處理呢?

樸老師 解答

2020-04-13 15:30

那這樣的話那你這個成本是按照發票來做的,你收到的發票是多少

吶個辰 追問

2020-04-13 20:02

抱歉老師,一直在忙,沒看到信息,發票顯示金額單價4.185833,數量144,總計602.76,都是不含稅金額。

樸老師 解答

2020-04-13 20:35

按照你收到的成本發票來做的

吶個辰 追問

2020-04-14 09:05

但是入庫時倉庫只能保留兩位小數,所以入庫價是4.19,與發票上的價格就有差異,售出后結轉成本會比進價要多,糾結的就是這個點

樸老師 解答

2020-04-14 09:07

這個沒關系的,你按照發票來入賬就行的

吶個辰 追問

2020-04-14 09:13

我按發票總金額602.76入賬,每月銷售出去了多少產品我就不管入庫價多少,直接用發票上的單價來乘銷售數量來結算成本么?

樸老師 解答

2020-04-14 09:16

你要是手動結轉做分錄就按照發票價格

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相關問題討論
都按照四舍五入后的來
2020-04-13 14:26:47
你好,保留兩位小數就可以了
2020-03-20 15:30:35
你好,單價是一樣的嗎
2017-08-08 14:11:24
尾差不大的話,調整本期的銷售成本。
2018-07-06 10:02:04
您好!沒明白你的意思,入庫是入庫,出庫是出庫。
2017-03-23 09:25:44
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