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老師您好，請問審計時審計師把去年預付給淘寶的廣宣費100萬（此數為其他應付款借方余額，發票未回來）給清理了：分錄為：借：以前年度損益調整100 貸：其他應付款 100 （在2020年3月跟調了這筆） ；這樣處理之后，如果今年發票回來時，我們應該如果做分錄？
多米
于2020-04-13 14:23 發布 ??542次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-04-13 14:24
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老師您好，我年底把14—18年多計提的工資直接從其他應付款和生產成本里沖銷了，未走以前年度損益調整科目，這樣做合理嗎?是不是違背了會計制度? 如果不合理，我第二年再怎么做? 感謝老師指點
答： 你好，同學。 不合理，你這里原則上調整之前年度的費用，而不是直接沖現在的 你調整分錄應該是 借 應付職工薪酬 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 未分配利潤
老師您好，這個第三問怎么就是借：預計負債 17 以前年度損益調整 10貸：其他應付款 27
答： 你想知道那個預計負債的數據是怎么計算來的對嗎？
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
想問一下，19年做賬的時候金額做多了，想在今年調賬，我是做紅沖還是做以前年度損益調整啊？當時做的分錄是，借：銷售費用，貸：其他應付款
答： 你好，當時做的分錄是，借：銷售費用，貸：其他應付款，金額做多了 今年這樣調整 借；其他應付款，貸；以前年度損益調整——銷售費用，金額就是之前多做的金額
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