思微 追問

2020-04-13 13:20

但是老板想在帳面體現固定資產的實際價值

maize老師 解答

2020-04-13 13:26

那就做內賬，內賬按你們實際32萬做，要不就要求對方多開開紅字發票，要不你做32萬，發票是78萬，稅局稽查到會懷疑你們找假發票，折舊費用不讓你們稅前扣除就不好了

思微 追問

2020-04-13 13:36

對 就是做內帳 但是我銀行存款出去了78萬 我借：固定資產 32 貸：銀行存款32 這樣我銀行帳不是對不起來了嗎？

maize老師 解答

2020-04-13 13:46

那剩下沒有退回你們嗎，

思微 追問

2020-04-13 13:47

退回給我們其中一個股東的私人賬戶了

maize老師 解答

2020-04-13 13:53

實務中是直接按32萬做，你想做78萬，那這個做借固定資產 32萬，其他應收款 78-32 貸銀行 78 ，退回做借其他應收款-xx股東-要是你們股東做銀行 xx股東卡，貸其他應收款 78-32

思微 追問

2020-04-13 14:04

內帳外帳我有點分不清楚 老師 你第二筆退回的分錄 應該是 借：銀行存款 貸：其他應收款-xx股東吧？

maize老師 解答

2020-04-13 14:11

需要看你這個之前掛啥，要是掛其他應收款-xx 股東，那這個回來就沖掉這個， 你之前固定資產 那個多78-32多的看你這個選擇做那個，回來就沖掉這個就可以，

思微 追問

2020-04-13 14:19

老師 我這樣做可不可以？借：固定資產 32貸：應付賬款 32 然后借：應付賬款32 貸：銀行存款：32 同時借：其他應付款-股東46 貸：銀行存款46 當股東把錢還回來后做相反分錄，這么做對嗎？會有問題嗎？

maize老師 解答

2020-04-13 14:24

可以這樣，內賬可以這樣，內賬只要是老板看懂就可以，沒有啥要求，本來就是違法的，