涼涼涼 追問

2020-04-13 13:00

只能暫估19年的嗎

英老師 解答

2020-04-13 13:02

不好意思，我看成19年了，如果一季度有實(shí)際發(fā)生的成本，但未取得發(fā)票的也可以暫估成本

涼涼涼 追問

2020-04-13 13:04

當(dāng)年暫估的沖銷直接沖，暫估跨年沖銷要用利潤分配科目嗎小企業(yè)

英老師 解答

2020-04-13 13:08

是的，如果跨年度了可以沖減利潤分配，未分配利潤，

涼涼涼 追問

2020-04-13 13:10

暫估技術(shù)服務(wù)費(fèi)成本可以用生產(chǎn)成本科目歸集嗎老師？，記賬軟件沒有勞務(wù)成本

英老師 解答

2020-04-13 13:12

可以用生產(chǎn)成本科目歸期，

涼涼涼 追問

2020-04-13 13:20

這個(gè)明細(xì)怎么設(shè)置？生產(chǎn)成本～服務(wù)費(fèi)還是其他費(fèi)用？

英老師 解答

2020-04-13 13:25

生產(chǎn)成本～技術(shù)服務(wù)費(fèi)或主營業(yè)務(wù)成本～技術(shù)服務(wù)費(fèi)

涼涼涼 追問

2020-04-13 13:25

采購的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月銷售確認(rèn)了成本，可以不入庫存商品，直接記入生產(chǎn)成本，再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎？

英老師 解答

2020-04-13 13:25

如果是采購的原材料，建議通過庫存商品過渡一下，

涼涼涼 追問

2020-04-13 13:28

生產(chǎn)成本不是只有三個(gè)明細(xì)科目嗎？人工，材料和制造費(fèi)用嗎？可以用其他費(fèi)用嗎
入庫存商品，就不用生產(chǎn)成本了吧，領(lǐng)用時(shí)入賬主營業(yè)務(wù)成本？

英老師 解答

2020-04-13 13:30

明細(xì)科目可以自行根據(jù)自己的需要設(shè)定，也可以放入其他費(fèi)用中，可以從庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本或者主營業(yè)務(wù)成本，

涼涼涼 追問

2020-04-13 13:48

老師，暫估成本是借生產(chǎn)成本，再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，沖銷時(shí)，怎么寫分錄？直接沖銷主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本？

英老師 解答

2020-04-13 13:51

可以直接沖銷主營業(yè)務(wù)成本，

涼涼涼 追問

2020-04-13 13:56

一季度財(cái)務(wù)報(bào)表和稅局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)必須一致嗎？暫估了成本要交3千多的稅，可以少預(yù)繳點(diǎn)所得稅嗎？

英老師 解答

2020-04-13 13:58

建議按照財(cái)務(wù)報(bào)表來填寫納稅申報(bào)表，

涼涼涼 追問

2020-04-13 14:05

老師，一季度支付的房租還沒代開發(fā)票，下個(gè)月去開，可以先入賬一季度的費(fèi)用嗎？

英老師 解答

2020-04-13 14:08

如果是一季度的房租就可以先暫估