溫暖的指甲油 追問

2020-04-13 11:49

憑證怎么寫

縈縈老師 解答

2020-04-13 11:51

同學您好
摘要就寫沖減XX月XX號憑證即可。謝謝

溫暖的指甲油 追問

2020-04-13 11:52

能把準確的憑證寫給我不，要不要做以前年度調整呢

縈縈老師 解答

2020-04-13 11:56

同學您好
您這個收入是應該今年確認還是去年確認；如果是去年應該確認那今年就直接通過本科目調整：
借：應收賬款等（紅字 ） 貸：主營業務收入（紅字）
如果是應該今年確認，但是您做到去年，那就需要通過以前年度損益調整；上面分錄主營業務收入換成以前年度損益調整。

溫暖的指甲油 追問

2020-04-13 12:02

今年確認

縈縈老師 解答

2020-04-13 12:03

同學您好，
上面分情況給您寫了，您按對應的處理就可以了，謝謝

溫暖的指甲油 追問

2020-04-13 15:29

溫暖的指甲油 追問

2020-04-13 15:29

直接就這樣做了？

溫暖的指甲油 追問

2020-04-13 15:47

？？

縈縈老師 解答

2020-04-13 15:50

同學您好，是的，謝謝

溫暖的指甲油 追問

2020-04-13 15:51

不用沖到利潤分配-未分配利潤嗎？

縈縈老師 解答

2020-04-13 15:53

您好，您是用的 做賬軟件嗎？如果是您期末是不是要結轉，您期末結轉就直接進去了。謝謝

溫暖的指甲油 追問

2020-04-13 15:57

嗯嗯，金蝶，就不用沖嗎？

縈縈老師 解答

2020-04-13 15:59

您還，我們每月底不是都要系統結轉損益的嗎，就一起結轉了。

縈縈老師 解答

2020-04-13 15:59

您好，我們每月底不是都要系統結轉損益的嗎，就一起結轉了。

溫暖的指甲油 追問

2020-04-13 16:00

剛剛那個做反了嗎？怎么這樣做應收多了

縈縈老師 解答

2020-04-13 16:03

您好，您是沖減主營業收入吧？紅字沖，就是把金額做成負數；

溫暖的指甲油 追問

2020-04-13 16:04

？？？我都懵了，那要不要做以前年度呢

縈縈老師 解答

2020-04-13 16:12

您好，您是沖減主營業務收入，但是以前年度的您需要將主營業務收入替換為以前年度損益調整；但是我之前給您寫的是負數分錄，您替換后就變成正數了。您需要更正為紅字，謝謝

溫暖的指甲油 追問

2020-04-13 16:15

這樣他應收也沖不平啊

縈縈老師 解答

2020-04-13 16:26

您好：
您之前做分錄的時候：借：應收賬款10 貸：主營業收入10
現在沖 借：應收賬款-10  貸：以前年度損益調整-10
您從整個分錄中您按應收賬款哪里還有余額？